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Wird eine Buchung abgeschlossen und das Inkasso erfolgt beim Point of Sales (POS), dann stehen je nach Konfiguration unterschiedliche Zahlungsmethoden zur Verfügung.
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Rechnung erstellen
Erfolgt die Rechnungsstellung nachträglich, dann muss dies über die Aktion “Rechnung erstellen” erfolgen. Nach erfolgter Verrechnung öffnet sich direkt das Rechnungsmodul bzw. die erstellte Rechnung / Debitor.
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Die Aktion Rechnung erstellen ist nicht ersichtlich, wenn sämtliche Positionen verrechnet sind. |
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Der Bereich Rechnungen und bezahlen von Rechnungen wird in der separten separaten Rubrik xxx beschrieben. |
Rechnung Kunde
Bei den Zahlungsarten Kunde zahlt bar, Zahlung mit Kreditkarte, Kunde zahlt per Rechnung (Rechnungsstellung direkt beim Buchungsabschluss) oder beim Zahlungslink, wird direkt eine Rechnung erstellt.
Mit dieser Aktion wird der / die Rechnung(en) bzw. Debitor(en) angezeigt.
Rechnung Partner
Über diese Aktion gelangen Sie auf die Leistungsträger- / Kommissionsabrechnung. Dies natürlich nur wenn bereits eine Abrechnung erstellt worden ist.
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Mit Klick auf das “PDF” Symbol können Sie die Abrechnung einsehen.
Dokumente
In der Regel werden direkt bei der Buchung oder bei der Umbuchung die Dokumente an den Gast und Leistungsträger versendet.
Über die Aktionen Drucken Gast-Dokumente oder LT-Avise können Dokumente nachträglich versendet werden oder die Bestätigungen als PDF heruntergeladen werden.
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Gewünschtes Dokument auswählen z.B jsp_BuchungGast
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Eine Stornobestätigung kann nur bei stornierten Buchungen versendet werden. |
PDF Download auswählen um das Dokument herunterzuladen
E-Mail senden, um das Dokument dem Gast oder einem anderen Kontakt zu senden
| Note |
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Beim E-Mail Versand muss zwingend eine Nachricht hinterlegt werden. |